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中共山西省直工委2018年度部门预算

来源: 省直工委       发表时间: 2018-02-23 18:13:52

一、概况

(一)部门职责

中共山西省委直属机关工作委员会为正厅级建制,其主要职责有:

1.负责制定省直机关党的建设的规划,领导省直机关及直属企业、事业单位党的工作。

2.指导和组织省直机关各级党组织和广大党员的学习;协同省有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关的干部教育和培训工作。

3.负责省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

4.指导省直机关各级党组织加强党风廉政建设。

5.指导省直机关各级党组织加强党的组织建设。

6.领导省直工会、共青团、妇女等群众组织工作。指导省直各部门的统战(对台)工作。

7.加强同省直各部门、各单位党组(党委)的联系和协调。

8.承担省委交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成情况

我委2018年部门预算涵盖中共山西省直属机关工作委员会(本级)和山西省委省直机关党校、中共山西省直属机关工作委员会讲师团、山西省直属机关老龄工作委员会办公室、中共山西省直属机关工作委员会信息管理中心、中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心、中共山西省直属机关工作委员会党建研究中心共6个直属单位。

二、2018年度部门预算报表

(一)省直工委2018年预算收支总表

(二)省直工委2018年预算收入总表

(三)省直工委2018年预算支出总表

(四)省直工委2018年财政拨款收支总表

(五)省直工委2018年一般公共预算支出预算表

(六)省直工委2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(七)省直工委2018年政府性基金预算收入预算表

(八)省直工委2018年政府性基金预算支出预算表

(九)省直工委2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(十)省直工委2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

报表详情见附件。省直工委无政府性基金预算。

三、2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度部门预算数据变动情况及原因

我委2018年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2018年我委部门预算收入为4303.98万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3953.98万元,纳入财政专户管理的事业收入350.00万元,2018年比2017年收入预算3912.75万元增长10.0%。收入增加原因主要为新增人员导致的基本支出预算增长。

2018年部门支出预算4303.98万元,比2017年支出预算增长10.0%,其中,一般公共服务支出1737.03万元,教育支出2008.12万元,文化体育与传媒支出10.00万元,社会保障和就业支出379.92万元,医疗卫生与计划生育支出168.91万元。

2018年基本支出预算3021.22万元,较2017年基本支出预算2649.79万元增加14.0%,增加原因主要为编制内增人增资。2018年项目支出预算1282.76万元,其中一般公共预算项目支出预算932.76万元,比2017年一般公共预算项目支出预算732.96万元增加27.26%,增加原因主要为干部教育支出预算增长。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

我委认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章,严格控制“三公”经费预算数。

“三公”经费预算数为全年财政拨款中用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待的费用,经费来源为财政拨款中的基本支出和项目支出。

2018年省直工委一般公共预算安排的“三公”经费预算58.30万元,较2017年53.30万元增加5.00万元,原因为因公出国(境)费预算增加,公务接待费、公务用车购置及运行费与上年相同。

(三)机关运行经费增减变动原因说明

省直工委2018年机关本级、山西省委省直机关党校、中共山西省直属机关工作委员会讲师团、山西省直属机关老龄工作委员会办公室共4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算537.83万元,比2017年预算343.71万元增加194.12万元,增长56.48%,原因为我委2017年编制内在职人员增加导致一般公用经费增长,以及2018年机关本级通过核减项目支出预算以提高一般公用经费定额标准导致机关运行经费预算增加。

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费及其他费用。

(四)政府采购情况

2018年省直工委各单位政府采购预算总额485.06万元,一般公共预算资金政府采购金额326.56万元,纳入财政专户管理的事业资金政府采购金额158.50万元。其中,政府采购货物预算62.00万元,政府采购工程预算110.00万元,政府采购服务预算313.06万元。

(五)其他说明

1.车辆情况

公务用车改革之后,省直工委部门保留6辆公务用车,其中,省直工委机关4辆,省直机关党校2辆。

2.绩效管理情况

2018年省直工委部门无事业发展类项目、无专项转移支付类项目和300万元(含)以上的经费类项目,所以,暂无实行绩效目标管理的项目。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共山西省直属机关工作委员会

2018年2月9日

附件:中共山西省直工委2018年度部门预算公开表