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中共山西省直属机关工作委员会
2017年度部门决算

来源: 省直工委       发表时间: 2018-08-29 17:04:32

一、概况

(一)部门职责

中共山西省直属机关工作委员会正厅级建制,其主要职责有:

1.负责制定省直机关党的建设的规划,领导省直机关及直属企业、事业单位党的工作。

2.指导和组织省直机关各级党组织和广大党员的学习;协同省有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关的干部教育和培训工作。

3.负责省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

4.指导省直机关各级党组织加强党风廉政建设。

5.指导省直机关各级党组织加强党的组织建设。

6.领导省直工会、共青团、妇女等群众组织工作。指导省直各部门的统战(对台)工作。

7.加强同省直各部门、各单位党组(党委)的联系和协调。

8.承担省委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中共山西省直属机关工作委员会设7个二级单位,其中:中共山西省直属机关工作委员会机关为行政单位,中共山西省直属机关工作委员会讲师团、山西省直属机关老龄工作委员会办公室为参公事业单位,中共山西省直机关党校、中共山西省直属机关工作委员会信息管理中心、中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心、中共山西省直属机关工作委员会党建研究中心为全额财政拨款事业单位。

二、2017年度部门决算报表

(一)2017年收入支出决算表

(二)2017年收入决算表

(三)2017年支出决算表

(四)2017年财政拨款收入支出决算总表

(五)2017年一般公共预算财政拨款支出决算表一

(六)2017年一般公共预算财政拨款支出决算表二

(七)2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2017年部门决算公开相关信息统计表

报表详情见附件,本部门无政府性基金预算。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

中共山西省直属机关工作委员会2017年收入合计7023.69万元,其中:财政拨款收入5862.86万元,占比83.47%;事业收入1160.05万元,占比16.52%;其他收入0.78万元,占比0.01%。(附收入结构分析图)

2017年收入合计数与2016年收入合计数5998.20万元相比增加1025.49万元,增长原因主要为本部门社会保障和就业支出收入的增加和部门所属二级单位省直机关党校事业收入的增加。

(二)支出决算情况说明

中共山西省直属机关工作委员会2017年支出合计7089.55万元,其中:基本支出3344.15万元,占比47.17%;项目支出3745.40万元,占比52.83%2017年支出合计数与2016年支出合计数5632.07万元相比增加1457.48万元,增加原因主要为2017年本部门在职人员比上年增加7人,新调入人员工资福利支出增长以及省直机关党校2017年维修改造经费增加等。

(三)支出决算具体情况

本部门2017年一般公共服务支出2112.95万元,反映本部门提供一般公共服务的人员经费、公用经费和项目支出。一般公共服务支出占本年支出比例29.80%,完成预算的94.51%,较2016年决算1908.68万元增加204.27万元,增长10.70%,主要原因是2017年党务干部教育培训专项经费、维修(护)费、差旅费等商品和服务支出较上年增幅较大。

本部门2017年教育支出2700.91万元,反映本部门用于教育事务的支出。教育支出占本年支出比例38.10%,完成预算的92.15%,较2016年决算1784.29万元增加916.62万元,增长51.37%,主要原因是省直机关党校2017年完成车改导致商品和服务支出中“其他交通费用”的增加以及学校维修改造导致的其他资本性支出的增长。

本部门2017年文化体育与传媒支出10.00万元,反映本部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。文化体育与传媒支出占本年支出比例0.14%,完成预算的100%,较2016年决算12.42万元减少2.42万元,下降19.48%

本部门2017年社会保障和就业支出2104.51万元,反映本部门在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出占本年支出比例29.69%,完成预算的98.28%,较2016年决算1746.58万元增加357.93万元,增长20.49%,增长原因为本部门每年要向省直(中直)企业军转干部拨付生活困难补助、社会保险补助和冬季取暖补助等,支出功能科目列“社会保障和就业支出”下执行,军转干部补助资金增幅较大。

医疗卫生与计划生育支出161.18万元,反映本部门在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育支出占本年支出比例2.27%,完成预算的100%,较2016年决算180.10万元减少18.92万元,下降10.51%

(四)关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,本部门“三公”经费财政拨款支出决算为62.39万元,完成预算的54.45%,比2016年“三公”经费支出数29.55万元增加32.84万元,原因是本部门2017年购置2辆公务用车,20172016年增加因公出国(境)团组一个。其中:因公出国(境)费支出决算6.60万元,占比10.58%,比上年增加6.60万元;公务用车购置及运行费支出决算55.48万元,占比88.92%,比上年增加26.38万元;公务接待费支出决算0.31万元,占比0.50%,比上年减少0.14万元。

(五)机关运行经费支出说明

2017年省直工委部门机关运行经费支出171.51万元,比2016195.80万元减少24.29万元,降低12.41%,降低原因为本部门尽力压减压缩日常一般性公共支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至20171231日,省直工委部门占有车辆20辆,全部为一般公务用车。公车改革实施后,本部门实际保留运行车辆5辆,差异数为公车改革后封存待拍卖、待报废车辆和机关事务管理局省级机关汽车服务中心借用车辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(七)政府采购执行情况说明

2017年,政府采购支出总额319.81万元,其中:政府采购货物支出94.67万元,政府采购工程支出225.14万元。

(八)其他需要说明的情况

2017年,本部门无300万元以上项目,暂未设定项目绩效目标。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:2017年度部门决算公开报表

 

 

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