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中共山西省直工委2017年度部门预算
来源:省直工委      2017-2-6 15:58:02

一、概况

部门职责

中共山西省委直属机关工作委员会正厅级建制,其主要职责有:

1.负责制定省直机关党的建设的规划,领导省直机关及直属企业、事业单位党的工作。

2.指导和组织省直机关各级党组织和广大党员的学习;协同省有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关的干部教育和培训工作。

3.负责省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

4.指导省直机关各级党组织加强党风廉政建设。

5.指导省直机关各级党组织加强党的组织建设。

6.领导省直工会、共青团、妇女等群众组织工作。指导省直各部门的统战(对台)工作。

7.加强同省直各部门、各单位党组(党委)的联系和协调。

8.承担省委交办的其他工作。

部门预算单位构成情况

我委2017年部门预算涵盖中共山西省直属机关工作委员会(本级)和山西省委省直机关党校、中共山西省直属机关工作委员会讲师团、山西省直属机关老龄工作委员会办公室中共山西省直属机关工作委员会信息管理中心、中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心、中共山西省直属机关工作委员会党建研究中心共6个下属事业单位。

二、2017年度部门预算报表

省直工委2017年预算收支总表

    (省直工委2017年预算收入总表

    (省直工委2017年预算支出总表

    (四)省直工委2017年财政拨款收支总表

    (五)省直工委2017年一般公共预算支出预算表

(六)省直工委2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(七)省直工委2017年政府性基金预算收入预算表

(八)省直工委2017年政府性基金预算支出预算表

(九)省直工委2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(十)省直工委2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

报表详情见附件。省直工委无政府性基金预算。

、2017部门预算情况说明

2017年度部门预算数据变动情况及原因

我委2017年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则2017年我委部门预算收入为3912.75万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3382.75万元纳入财政专户管理的事业收入530.00万元,2017年比2016年收入预算增长10.10%。2017年支出预算3912.75万元,比2016年支出预算增长10.10%,其中,一般公共服务支出1535.04万元,教育支出1853.55万元,文化体育与传媒支出10.00万元,社会保障和就业支出352.98万元,医疗卫生与计划生育支出161.18万元。

2017年基本支出预算2649.79万元,较2016年基本支出预算2760.01万元减少4.00%,减少原因是我委编制内在职人员减少。2017年项目支出预算1262.96万元,其中一般公共预算项目支出预算732.96万元,比2016年项目支出预算792.50万元减少7.50%,减少原因为省财政统一压减项目支出预算。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

2017我委认真贯彻落实中共中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章,严格控制“三公”经费预算数

三公经费预算数为全年财政拨款中用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待的费用,经费来源为财政拨款中的基本支出和项目支出。

2017省直工委“三公”经费预算数为53.30万元,较2016年“三公”经费预算数58.45万元减少5.15万元,其中,公务接待费9.50万元,较上年减少3.15万元,公务用车运行维护费43.80万元,较上年减少2.00万元,公务用车购置和因公出国(境)费用为零预算与上年相同。

机关运行经费增减变动原因说明

省直工委2017年本级、山西省委省直机关党校、中共山西省直属机关工作委员会讲师团、山西省直属机关老龄工作委员会办公室共4家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算343.71万元,比2016年预算减少32.65万元,下降8.68%,下降原因为2017年我委编制内在职人员减少。

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费及其他费用。

(四)其他说明

2017年省直工委各单位政府采购预算总额379.06万元,一般公共预算资金政府采购金额105.06万元,纳入财政专户管理的事业基金政府采购金额274.00万元。其中,政府采购货物预算14.00万元,政府采购工程预算365.06万元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2017年度部门预算报表

 

               中共山西省直属机关工作委员会

                          2017年2月6

2017年度部门预算报表

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